Realisasi APBDes 2022 Semester I
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SIDOMUKTI
SEMESTER 1
TAHUN ANGGARAN 2022
|
Uraian |
Anggaran (Rp) |
Realisasi (Rp) |
Lebih/(Kurang)(Rp) |
Persentase (%) |
4. PENDAPATAN |
|
|
|
|
4.1. |
Pendapatan Asli Desa |
2.941.000,00 |
2.941.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.1.1. |
Hasil Usaha Desa |
2.941.000,00 |
2.941.000,00 |
0,00 |
100,00 |
4.2. |
Pendapatan Transfer Desa |
993.420.385,00 |
556.153.529,00 |
437.266.856,00 |
55,98 |
|
4.2.1. |
Dana Desa |
706.889.000,00 |
480.191.200,00 |
226.697.800,00 |
67,93 |
|
4.2.2. |
Bagi Hasil Pajak Daerah Desa |
5.527.562,00 |
852.322,00 |
4.675.240,00 |
15,42 |
|
4.2.3. |
Alokasi Dana Desa |
278.093.509,00 |
74.527.944,00 |
203.565.565,00 |
26,80 |
|
4.2.6. |
Bagi Hasil Retribusi Daerah Desa |
2.910.314,00 |
582.063,00 |
2.328.251,00 |
20,00 |
JUMLAH PENDAPATAN |
996.361.385,00 |
559.094.529,00 |
437.266.856,00 |
56,11 |
5. BELANJA |
|
|
|
|
5.1. |
Belanja Pegawai |
227.099.256,00 |
56.774.814,00 |
170.324.442,00 |
25,00 |
|
5.1.1. |
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
40.818.492,00 |
10.204.623,00 |
30.613.869,00 |
25,00 |
|
5.1.2. |
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
163.989.912,00 |
40.997.478,00 |
122.992.434,00 |
25,00 |
|
5.1.3. |
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa |
4.890.852,00 |
1.222.713,00 |
3.668.139,00 |
25,00 |
|
5.1.4. |
Tunjangan BPD |
17.400.000,00 |
4.350.000,00 |
13.050.000,00 |
25,00 |
5.2. |
Belanja Barang dan Jasa |
400.202.957,00 |
121.887.923,00 |
278.315.034,00 |
30,46 |
|
5.2.1. |
Belanja Barang Perlengkapan |
90.270.957,00 |
50.376.923,00 |
39.894.034,00 |
55,81 |
|
5.2.2. |
Belanja Jasa Honorarium |
147.220.000,00 |
49.600.000,00 |
97.620.000,00 |
33,69 |
|
5.2.3. |
Belanja Perjalanan Dinas |
27.860.000,00 |
6.330.000,00 |
21.530.000,00 |
22,72 |
|
5.2.4. |
Belanja Jasa Sewa |
600.000,00 |
200.000,00 |
400.000,00 |
33,33 |
|
5.2.5. |
Belanja Operasional Perkantoran |
31.651.000,00 |
9.200.000,00 |
22.451.000,00 |
29,07 |
|
5.2.6. |
Belanja Pemeliharaan |
2.000.000,00 |
0,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
|
5.2.7. |
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat |
100.601.000,00 |
6.181.000,00 |
94.420.000,00 |
6,14 |
5.3. |
Belanja Modal |
100.365.000,00 |
66.167.000,00 |
34.198.000,00 |
65,93 |
|
5.3.2. |
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat |
21.704.500,00 |
7.950.000,00 |
13.754.500,00 |
36,63 |
|
5.3.4. |
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman |
30.607.000,00 |
30.607.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
5.3.5. |
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan |
42.340.000,00 |
27.610.000,00 |
14.730.000,00 |
65,21 |
|
5.3.6. |
Belanja Modal Jembatan |
5.713.500,00 |
0,00 |
5.713.500,00 |
0,00 |
5.4. |
Belanja Tidak Terduga |
284.400.000,00 |
142.200.000,00 |
142.200.000,00 |
50,00 |
|
5.4.1. |
Belanja Tidak Terduga |
284.400.000,00 |
142.200.000,00 |
142.200.000,00 |
50,00 |
JUMLAH BELANJA |
1.012.067.213,00 |
387.029.737,00 |
625.037.476,00 |
38,24 |
SURPLUS / (DEFISIT) |
-15.705.828,00 |
172.064.792,00 |
-187.770.620,00 |
-9,07 |
6. PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
6.1. |
Penerimaan Pembiayaan |
15.705.828,00 |
0,00 |
15.705.828,00 |
|
|
6.1.1. |
SILPA Tahun Sebelumnya |
15.705.828,00 |
0,00 |
15.705.828,00 |
|
PEMBIAYAAN NETTO |
15.705.828,00 |
0,00 |
15.705.828,00 |
|
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
172.064.792,00 |
-172.064.792,00 |
|